龙南县东江乡人民政府2018年部门预算公开说明

目 　 录

　　第一部分 　龙南县东江乡人民政府概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门基本情况

　 第二部分 龙南县东江乡人民政府2018年部门预算情况说明

　　一、2018年部门预算收支情况说明

　　二、2018年“三公”经费预算情况说明

　 第三部分 龙南县东江乡人民政府2018年部门预算表

　　一、收支预算总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出预算表

第四部分：名词解释

第一部分 　龙南县东江乡人民政府概况

一、部门主要职责

贯彻落实党的路线、方针和政策，执行国家法律、法规及上级机关的决定和命令，制订并组织实施辖区内有关管理规定，加强党的建设和基层组织建设。

负责编制辖区内经济社会和建设发展规划，组织实施产业发展、基础设施和各项公益事业建设。

按规定权限和程序，负责辖区内的规划管理、城镇管理、房产管理等工作，保护耕地，配合县有关部门依法做好土地征收、房屋拆迁等工作，加强生态建设、环境保护等工作。

负责辖区内招商引资、对外经济技术合作及涉外经济活动，按规定权限和程序审批审核投资项目。

指导农村经济发展，加快农业结构调整，促进经济发展方式转变，组织引导农村富余劳动力转移，促进农民增收，全面推进新农村建设。

负责辖区内教育、卫生、人口和计划生育、民政事务、救灾救助、扶贫工作、就业培训、劳动社会保障和城乡居民医疗保障实施等工作；负责辖区内的防火、防汛、防震、防疫等工作；负责辖区内精神文明建设，组织群众性文化、体育和各类教育活动，开展爱国卫生运动，美化城乡环境；依法做好国防动员、民兵训练、预备役管理等工作。

推进基层民主法制建设，指导村（居）民委员会工作；加强安全生产管理工作，做好突发事件应急处理等工作，加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解各种社会矛盾，维护社会和谐稳定。

编制并执行财政预决算计划，做好所属单位经济组织的财务、会计的指导和监管工作，组织实施对乡机关各部门、下属企业事业单位、村级集体经济组织经济活动的财务检查工作。

配合上级有关部门管理好驻镇单位。

行使县委、县政府赋予的其他职责，承办县委、县政府交办的其他事项。

二、 部门基本情况

东江乡共有预算单位1个。编制人数55人，其中：行政编制22人、全部补助事业编制33人，实有人数54人，其中：在职人数47人，包括行政人员22人、全部补助事业人员25人，退休人员7人。

龙南县东江乡政府2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2018年龙南县东江乡人民政府收入预算总额为978.51万元，其中财政拨款收入599.83万元，较上年增加45.78万元；事业单位经营收入378.68万元。

　　(二)支出预算情况

　　2018年东江乡支出预算总额为978.51万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出978.51万元，包括工资福利支出339.48万元、商品和服务支出633.39万元、对个人和家庭的补助5.78万元、其他资本性支出0万元；项目支出0万元，包括工资福利支出0万元、商品和服务支出0万元、对个人和家庭的补助0万元、对企事业单位的补贴0万元、债务利息支出0万元、债务还本支出0万元、基本建设支出0万元、其他资本性支出0万元、其他相关支出0万元；事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出826.53万元，社会保障和就业支出5.78万元，医疗卫生支出24.6万元，农林水事务127.37万元。

　　（三）财政拨款支出情况

2018年龙南县东江乡人民政府财政拨款支出预算599.83 万元，较上年增加45.78万元。具体支出情况是：农林水支出127.37万元，一般公共服务支出826.53万元，社会保障和就业支出5.78万元，医疗卫生支出24.6万元。

　　（四）机关运行经费等重要事项的说明

2018年龙南县东江乡人民政府机关运行经费978.51万元。其中：

工资福利支出339.48万元，较上年增加29.01万元；

商品和服务支出633.25万元，较上年增加14.7万元，主要构成：邮电费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用。

对个人和家庭的补助支出5.78万元；较上年减少26.26万元；

二、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年龙南县东江乡人民政府“三公”经费年初预算安排  47万元。其中：财政拨款10万元，其他资金37万元。

　　公务接待费32万元，比上年减少3.83万元，主要原因是规范公务用餐接待标准。

公务用车运行维护费15万元，比上年减少12万元，主要原因是公车数量减少。

第三部分 龙南县东江乡人民政府2018年部门预算表（详见附表）

　　一、收支预算总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出预算表

第四部分  名词解释

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指政府机关及参公管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政所用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指党委办公厅（室）及相关机构的基本支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指行政单位开支的离退休经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：指卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。

农林水支出（类）农业、水利（款）一般行政管理事务（项）：指农业、水利等部门的基本支岀。

一般公共服务（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助项）：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出以及村级转移支付。

2018年龙南县部门预算公开表(东江乡).xls

                 龙南县东江乡人民政府

2018年4月10日